601211:国泰君安2015年年度报告_国泰君安(601211)

By admin 2018年9月24日

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601211:国泰莒南2015岁入

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公报日期:2016-04-25
公司信号:601211                                                   公司简化:国泰君安
国泰莒南批准利益利益有限公司
2015岁入
要紧注意事项
一、董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、高级实行人员保证人岁入容量的真实、正确、充分,
缺席虚伪记载。、给错误的劝告性申报或优异的未顾及,承当人身攻击的和协同法律责任。。
二、公司全体的董事列席了董事会议论。。
三、安永华明记账事务所(特别普通包起来)为本公司号了规范无保存视图的查帐说。
四、公司负责人Yang de红、记账任务负责人蒋一鸣与记账引导
宣言:确保岁入中决算表的真相、正确、充分。
五、董事会尊敬到达分派制约说
2015年度公司到达分派伸出:以股息日付给的股息为根底的公司总树干,全体的同伙
10股派发现钞股息(含税),现钞股息全部的为3。,965,000,000元。2015年度公司到达
四个届姓次议论尊敬走过了该伸出。,公司同伙大会仍在尊敬中。。
该公司2015年度中期到达分派伸出是:以股息日付给的股息为根底的公司总树干,全体的同伙
每10股派发现钞股息1元(含税)。,现钞股息全部的为762。,500,000元。2015年10月22日,
上述的到达分派谋划已推进。。
综合学校公司2015年中期到达分派谋划和2015年度到达分派预案,公司一年的期间生的分派现钞10股。
股息地区(含税),现钞股息全部的为4。,727,500,000元,可定语2015的公司兼并日记
总公司同伙净到达。
六、前瞻性申报风险申报
这份说的使移近伸出、发动战略的前瞻性描绘。,不一套公司对包围者的实在性领受提议。,敬请
包围者关怀重叠风险。
七、界分同伙设想具有非能解决性本钱?

八、设想违背了粮食外来的批准的决议顺序?

九、 优异的风险预警
公司业绩与公司业绩有很强的互插性。,批准百货商店受到宏观节约的挤入。、宏观节约
战略性、百货商店发动程度、国际节约形势的挤入与异国潜泳的动摇,存
在热情的的过来某一特定历史时期的性、动摇性。全球节约恢复乏力。、在海内节约体系结构构象转变的安排下,批准百货商店
对付不决定,这将直接的挤入到公司的事实和付给。,而且这种效应也能够具有叠加效应。,从
发挥公司能解决风险。。另外,公司对付的休息首领风险包孕战略性风险。、记入贷方风险、
伪造风险、变移性风险等。
公司扩大了无效的乳房把持惯例。、合规实行零碎与静态风险把持索引接管零碎,确保公司
被测物理量风险事实、受约束的、在可领受的范围内。
公司能解决风险,包围者应慎重显示实行议论四个节
容量严密。
容量
上弦 释义......4
次要的节 公司简介及首领财务索引…五
第三链杆 公司事实概述十六
四个节 实行议论与辨析…二十一
第五节 要紧的事实…五十一
六年级节 权利股和同伙制约的交替…六十四
第七节 高级证券互插制约…到炮火中去
姓节 董事、监事、高级实行人员和公职人员制约…七十二
第九节 公司管理…八十六
第十节 债券股的互插制约…九十九
财务说的第十钟爱的…一百零二
第十二节会诊寄给报社容量…二百一十八
第十三岁链杆批准公司交流展现......219
上弦 释义
在这份说中,除非另有阐明。,随后措辞具有以下感觉:
常用词的限制
奇纳证监会 指 奇纳批准监视实行政务会
上海批准监视实行局 指 奇纳批准监视实行政务会上海接管局
批准业协会 指 奇纳批准业协会
交上所 指 上海证起监督作用的房屋
深市 指 深圳证起监督作用的房屋
金交所 指 上海黄金房屋
公司/公司/国泰莒南 指 国泰莒南批准利益利益有限公司
一圈/一圈 指 国泰莒南批准利益利益有限公司及其次要的分店
国际一圈 指 上海国际一圈利益有限公司
国有本钱公司 指 上海部落资产实行有限责任公司
深圳重叠与把持 指 深圳重叠界分利益有限公司
上海城市重叠 指 上海城市重叠(一圈)利益有限公司
上海相信 指 上海国际相信利益有限公司
郭泰俊安交流实行 指 上海国泰莒南批准资产实行利益有限公司
国泰君安向前 指 国泰君安向前利益有限公司
国泰莒南存款家的职业界分利益有限公司 指 国泰莒南存款家的职业界分利益有限公司利益有限公司
香港公司 指 国泰莒南存款家的职业界分利益有限公司利益有限公司及其界分的分店
国泰君安国际 指 国泰莒南国际界分利益有限公司,这是国泰莒南存款家的职业管控。
利益利益有限公司在香港证起监督作用的房屋上市的利益
公司
国泰莒南风险重叠利益有限公司 指 国泰莒南变革重叠利益有限公司
国际联盟提供进行辩护的基金 指 国际联盟提供进行辩护的基金实行利益有限公司
上海批准 指 上海批准有限责任公司
海际批准 指 国际批准有限责任公司
海上起监督作用的向前 指 海上起监督作用的向前利益有限公司
国翔置业 指 上海国祥置业利益有限公司
华安基金 指 华安基金实行利益有限公司
基金管理有限公司 指 基金管理有限公司基金实行利益有限公司
浦东发动存款浦东剥削存款 指 浦东发动存款利益利益有限公司
上海农商存款 指 上海郊野职业存款利益利益有限公司
FICC 指 紧握进项批准、钱币商品向前,英文全称为
“FixedIncome,Currencies andCommodities”
PB 指 付托调解人,英文全称为“PrimeBroker”
通常说期/说期 指 2015年度
募集阐明书 指 国泰莒南批准利益利益有限公司公剥削行2015年公司
债券股(高音部期)招股阐明书
次要的节 公司简介及首领财务索引
一、 公司交流
公司的国文名声 国泰莒南批准利益利益有限公司
公司的国文简化 国泰君安、国泰君安批准
公司的外文名声 GuotaiJunanSecurities Co.,Ltd.
公司的外文名声缩写 GTJA、GuotaiJunan Securities
公司法定代劳人 Yang de红
总处置者 王安电脑公司
对齐本钱和净本钱
单位:元
说完毕 不久以前岁末
对齐本钱 7,625,000,000 6,100,000,000
净本钱 77,336,441,895 28,821,980,576
注:2015年6月,奇纳批准监视实行政务会认可,公司高音部公剥削行15亿股A股股权证券,和2015, 6月26日在上海证起监督作用的房屋上市。,
对齐本钱变更为75亿元。。。
公司的人身攻击的事实资历
1、公司的人身攻击的事实资历
序号 审批机关 资历名声/分子资历
存款同性随时可收回的贷款资历
野外百货商店事实一级办事处商
1 奇纳古希腊城邦平民存款
存款间债券股百货商店做市商
进出口加工区记账和记账事实(2015)
批准营业执照:批准能解决;批准重叠征询;与证起监督作用的办事处、证
重叠发挥财务参赞;批准承销品与批准;自营批准;融资
融券;批准重叠基金金用作;存款家的职业从事货币制度用作;股权证券选择生产率百货商店。(股
金融票据选择生产率百货商店2015
网上批准佣钱事实
付托重叠实行事实
开口式批准重叠基金金用作事实
为向前公司粮食中间事实
奇纳证监会及其派系
2 债券股质押回购事实
脱一套
商定回购证起监督作用的办事处事实
综合学校金熔合耐用的务
私人的相信基金综合学校相信事实试验单位
黄金及休息贵金属现货商品合约代劳及黄金现货商品合约
批准重叠基金金资历
碳排放办事处说话中肯自己与(2015)
与股指向前办事处
自给自足,代表客户、外币事实如自炊、代外
序号 审批机关 资历名声/分子资历
增)
互插变革发挥的资历
提议转变事实
中小专业私募股权承销品事实试验单位
3 奇纳批准业协会
阻碍百货商店事实
存款家的职业衍生品事实
网上批准事实
代劳签到事实
奇纳批准签到结算
4 奇纳批准签到结算有限责任公司清算与者
有限责任公司
奇纳批准托管会和Cleari A级结算与者
奇纳批准存款家的职业股 再融资事实试验单位
5
利益有限公司 批准贷款事实试验单位
公债回购事实
发动上海批准重叠基金金事实
上证180办事处吐艳索引标志批准重叠基金金一级办事处商
紧握进项批准综合学校电子平台办事处员
6 上海证起监督作用的房屋
大量办事处惯例合格包围者
股权证券质押回购事实
香港入股
上海证起监督作用的房屋股权证券选择生产率办事处与人(2015年新增)
7 深圳证起监督作用的房屋 股权证券质押回购事实
外币批准能解决事实及承销品事实
8 部落外币实行局
一经资格结售汇事实和古希腊城邦平民币与外币衍生从事货币制度事实
奇纳存款同性随时可收回的贷款百货商店
9 与约会融资器的承销品事实
配电盘协会
特别分子
10 上海黄金房屋 国际分子资历(A类)资历(2015)
存款间黄金查询事实
通国中小专业股权证券
11 主能解决事实
让零碎
存款间外币百货商店分子(2015粮食)
12 奇纳外币办事处精髓
存款间外币百货商店衍生品分子(2015粮食)
存款间票据交换所 与定中心结算事实资历
13
利益利益有限公司 新增)
2、界分同伙人身攻击的能解决资历
序号 分店名声 资历名声/分子资历
序号 分店名声 资历名声/分子资历
高音部类批准(证起监督作用的办事处)
次要的类号码牌(向前合约)
第三种批准(杠杆式外币办事处)
四个种批准(批准提议)
第五种批准(向前合约提议)
六年级种批准(机构融资提议)
第九种批准(资产实行)
香港向前发行房屋与者及房屋传票
1 香港公司
办事处权传票
香港向前发行清算公司向前证明
香港对齐公司发行的借人
外资股权能解决资历
古希腊城邦平民币合格境外机构包围者
合格境外机构包围者
管保参赞混合会颁布的协会证明
金管局于2015期的资产实行事实号码牌
批准事实批准:批准资产实行事实。
资产实行事实与股指向前办事处
2 郭泰俊安交流实行
现钞实行从事货币制度试验单位
合格境内机构包围者对待境外批准重叠
向前营业执照:商品向前调解每人、存款家的职业向前能解决事实事实、向前重叠征询
国泰向前莒南及以下 询、资产实行。
3
属分店 存款家的职业向前综合学校结算事实资历
仓库栈开收据耐用的、基差办事处、提携套保、买价耐用的(2015)
批准事实批准:批准能解决;批准重叠征询;与证起监督作用的办事处、证
重叠发挥财务参赞;批准(不包孕股权证券)、股票上市的公司发行
债券股)承销品;自营批准;批准资产实行;融资融券;批准重叠基金
黄金在市场上推销某物;为向前公司粮食中间事实;存款家的职业从事货币制度用作。
启动资格开价回购事实试验单位项主语
付托重叠实行事实
上海批准及其次要的机构
4 网上批准佣钱事实

对上海批准调解人惯例的抬出去缺席不信奉国教。
外币批准能解决事实
同性随时可收回的贷款事实
代劳股权让给券商托管事实
提议转变事实
批准公司走过互插变革发挥停止评价
序号 分店名声 资历名声/分子资历
再融资事实
一级结算与者
奇纳批准签到结算有限责任公司清算与者
做市商
托付的事实和能解决事实
香港入股股权证券质押式回购办事处政权
商定回购证起监督作用的办事处权
与上海股权证券房屋的回购事实
上海证起监督作用的房屋股权证券选择生产率办事处与人(2015年新增)
深圳证起监督作用的房屋股权证券选择生产率事实资历(2015年新增)
短期融资事实
奇纳批准签到结算有限责任公司结算事实
商品向前调解每人、存款家的职业向前能解决事实事实、向前重叠征询询
资产实行事实(2015)
批准(限制性股权证券)、股票上市的公司发行债券股)承销品保举(海际批准)
批准事实外币能解决资历
奇纳批准签到结算有限责任公司清算与者(海际批准)
粮食部分部落存款间债起监督作用的办事处零碎(国际证起监督作用的办事处零碎)
基金实行
5 国际联盟提供进行辩护的基金 倘若客户资产实行事实
重叠处置者受命实行管保资历
注:2016年2月,上海批准监视实行局号《发生着的称赞国际批准有限责任公司变更具有5%不只是股权同伙的批》(沪证监
批准编号〔2016〕23),贵阳存款家的职业界分利益有限公司领受上海证起监督作用的房屋,333,334元股权(占
对总额缺席不信奉国教。2016年3月,境外批准已推进工商签到。
二、 碰人和碰人
董事会写字台 批准事务代表
姓名 喻健 梁静
碰地址 上海省浦东新区市应城中路168号上海省浦东新区市应城中路168号
29层 29层
以电话传送 021-38676798 021-38676798
描绘 021-38670798 021-38670798
电子邮箱 dshbgs@ dshbgs@
三、根本交流引见
公司对齐地址 奇纳(上海)铁圈球场路618号释放经商试验区
公司对齐地址邮递区号 200120
公司使任务地址 上海省浦东新区市应城中路168号
公司使任务地址的邮递区号 200120
公司网址
电子邮箱 dshbgs@
四、交流展现与安置
公司选择的交流展现按比例分配名声 奇纳批准报、上海批准报、批准时报、批准日报
奇纳证监会在岁入中指派的网站
公司岁入的获名次 上海省浦东新区市应城中路168号
五、 公司股权证券概略
公司股权证券概略
股权证券体贴的 股权证券上市房屋 股权证券简化 股权证券信号 变更前库存
A股 上海证起监督作用的房屋 国泰君安 601211 不一套外衣
六、公司休息制约
(1)公司的历史,首领包孕前几年经验的重组和重组、融资与股权证券扩张
国泰君安是在国泰证明券利益利益有限公司与莒南批准有限责任公司的根底上起动复兴的利益有限
公司。该公司的简史列举如下。:
1999年8月,奇纳批准监视实行政务会认可,国泰证明券利益利益有限公司与莒南批准有限责任公司,国泰证明
莒南批准有限责任公司和军安一圈同伙及休息包围者,对齐本钱
亿元。
2001年8月,奇纳批准监视实行政务会认可,公司子公司为孤独宪人和孤独宪人两个单位。
格的公司,作为一家挺过的公司,公司从事并承当与批准互插的资产。、职业和休息资产和事实
封锁亏累,公司对齐本钱变更为37亿元。
2005年12月,奇纳批准监视实行政务会认可,定中心汇金重叠有限责任公司占用10元现钞10亿元
十亿的利益公司,公司对齐本钱变更为47亿元。
2012年2月,经上海批准监视实行局称赞,公司下跌14亿股,对齐本钱变更为61亿元。。
2015年6月,奇纳批准监视实行政务会认可,公司高音部公剥削行15亿股A股股权证券,和2015, 6
6月26日在上海证起监督作用的房屋上市,对齐本钱变更为75亿元。。。2015年12月14日,公司股权证券相称上海50、
上证180、中投100、上海和深圳300索引标志成份股,并相称上海股权证券发行的股权证券。。
(二)公司的一套体系结构
1、公司一套体系结构图
表示方式说展现日期,公司一套体系结构图请参观反对论证一。
2、隶属制约
表示方式说完毕,公司直接的从事6个分店和1个分店。,具体制约列举如下:
序 对齐本钱/ 法定代劳人
分店名声 对齐地址/地址 建立日期 碰以电话传送
号 实缴本钱 /负责人
1 国泰莒南存款家的职业界分利益有限公司 新181皇后通道,香港 2007年8月 3,198万接口 阎峰 (852)5099118
股 世纪游憩场低骗局27层。 10日 元
2 郭泰俊安交流实行 上海省黄埔市苏州南路 2010年8月 8亿元 Gong De天哪 021-38676666
381号409A10室 27天
3 国泰君安向前 上海静安区延平路 2000年4月 12亿元 尹熙生
021-52138857
121层和26层、28层、31 6日
层和6F室、10A室、10F

4 国泰莒南风险重叠利益有限公司 浦东新区银城 2009年5月 28亿元 尹熙生 021-38675884
上海存款大厦168路 20天
11F07-09室
5 上海批准 上海黄埔四川中路 2001年4月 亿元 李俊杰 021-53686888
7号,213号 27天
6 国际联盟提供进行辩护的基金 上海陆家嘴路1318号 2003年4月 亿元 庹启斌 021-38992888
星展存款大厦9层, 3日
7 国翔置业 上海静安区延平路 2011年12 亿元 刘桂芳 -
135号303室 30个月
3、子公司制约
表示方式说完毕,该一圈在奇纳有31个使分叉。,执政的,这家公司有30户另一边。,上海批准
有1个。
顾虑使分叉的根本制约,请参阅反对论证二。。
(三)批准贩卖部的一共和散布
表示方式说完毕,一圈在奇纳装备299个批准在市场上推销某物办事处。、17向前在市场上推销某物部。执政的,本公司
有243家批准贩卖部。,上海批准有56家批准贩卖部,国泰莒南向前有15个向前在市场上推销某物部。,
海上起监督作用的向前装备2家向前贩卖部。
请参阅反对论证三,认识我国批准事实发动的根本制约。
2015年12月15日,上海批准获准复兴10家批准贩卖部;2016年2月4日,公司被容许建立。
62批准贩卖部(见2012-08号公报)。表示方式说展现日期,上述的批准贩卖部在筹建中。。
七、休息互插材料
名声 安永华明记账事务所(特别普通包起来)
公司叫进来的记账事务所 使任务地址 奇纳现在称Beijing东城区长安街东游憩场1号
内) Yong楼16层
对齐记账师姓名 朱宝钦、陈奇
在报在通牒音延继续实行监视负责任 名声 奇纳银河批准利益利益有限公司、华容批准
预兆机构 利益有限公司
使任务地址 奇纳现在称Beijing西城区存款家的职业普通大众35号国际专业大厦
C座、现在称Beijing市西城区存款家的职业街8号A座3层。
签字保举典型的 王刘淇、冯云云;乔绪德、谢晋尹
人姓名
继续监视的继续时间 2015年6月26日至2017年12月31日
八、近三年首领记账档案和财务索引
(1)首领记账档案
单位:元 传播:古希腊城邦平民币
这么地时间和不久以前相等地。
首领记账档案 2015年 2014年 2013年
过来某一特定历史时期的增减
营业付给 37,596,630,401 17,881,603,377 11 9,008,929,494
归属于总公司股权证券票票 15,700,291,010 6,757,912,467 132.32 2,878,969,287
东部净到达
归属于总公司股权证券票票 15,468,889,094 6,536,571,982 136.65 2,729,530,889
东扣决不是的频繁。
利害球网
职业发挥使遭受的 28,159,442,155 49,415,382,215 -43.01 -12,203,768,957
现钞流量净数
休息综合学校进项 -476,833,175 1,655,079,310 / -552,814,092
往年岁末和不久以前相等地。
2015岁末 2014岁末 2013岁末
在同样的人时间完毕时下跌或缩减
资产全部的 454,342,387,249 319,302,453,807 42.29 155,357,406,598
亏累全部的 352,705,665,912 272,003,787,625 29.67 120,355,257,591
归属于总公司股权证券票票 95,324,414,670 42,040,468,085 126.74 34,065,165,639
西方的使参与
自己的事物者权利全部的 101,636,721,337 47,298,666,182 118 35,002,149,007
终极树干 7,625,000,000 6,100,000,000 25.00 6,100,000,000
(二)首领财务索引
这么地时间和不久以前相等地。
首领财务索引 2015年 2014年 2013年
过来某一特定历史时期的增减
根本每股进项(元/股) 1.11 99.10 0.47
稀薄化每股进项(元/股) 1.11 99.10 0.47
谅解非惯常利害后 7 1.07 102.80
股权证券进项(元/股)
额外的平净资产进项率 2 18.04 增长一百
分点
谅解非惯常利害后的额外的按比例分配数 23.29 17.45 增长一百
净资产进项率 分点
归属于总公司股权证券票票东的每股净资 6.89 8 5.58
从事货币制度(元/股)
高音部份首领记账档案和财务索引的阐明
净资产进项率及每股进项依照《公剥削行批准公司交流展现编报主力队员第9号—净资产进项率
每股进项的计算与展现。
(三)公司净资产和风险把持索引
报在通牒音延,公司净本钱及休息风险把持索引不休应验。2015岁末12,
公司的首领风险把持索引列举如下。:
单位:元 传播:古希腊城邦平民币
项主语 说完毕 不久以前岁末
净本钱 77,336,441,895 28,821,980,576
净资产 87,531,977,014 36,987,682,143
净本钱/风险预备款项 1,295.18 747.36
净本钱/净资产 88.35 77.92
净本钱/亏累 48.62 2
资产净值/亏累 55.03 26.75
排外的权利批准和批准衍生品/净本钱 65.01
自营紧握进项批准/净本钱 86.04 137.01
九、中外记账准则中记账档案的种差
(一)同时依照国际记账准则与按奇纳记账准则展现的财务说中净到达和归属于股票上市的公司股权证券票东
资产净值种差
适合不一套外衣。
(二)同时依照境外记账准则与按奇纳记账准则展现的财务说中净到达和属于股票上市的公司同伙的净
资产种差
适合不一套外衣。
十、2015四分经过首领财务档案
单位:元 传播:古希腊城邦平民币
高音部四分经过 次要的四分经过 第三四分经过 四个四分经过
(1-3本人月的时间) (4-6本人月的时间) (7-9本人月的时间) (10-12个月)
营业付给 7,428,474,398 14,872,964,591 6,735,900,226 8,559,291,186
归属于股票上市的公司股权证券票 2,835,356,465 6,802,266,013 2,323,488,560 3,739,179,972
东部净到达
归属于股票上市的公司股权证券票
东扣决不是的频繁。性 2,834,807,154 6,799,404,324 2,111,512,905 3,723,164,711
利害后净到达
职业发挥使遭受的现 21,702,192,120 96,365,901,983 -43,088,431,709 -46,820,220,239
金流量净数
四分经过档案与发布的时限说档案的种差
适合不一套外衣。
十一、非常常项主语和款项
适合不一套外衣。
单位:元 钱币:古希腊城邦平民币
非惯常利害项主语 2015年款项 脚注 2014年款项 2013年款项
非流动资本的利害处置 -5,600,435 54,269,026 -2,329,366
包孕通常利害在内的内阁按定量供应,但与大众 311,022,620 首领是钱 236,283,627 186,743,286
司正昌的经商相干紧密。,适合部落 内阁特别背衬
在家乡战略性资格、依照必然的规范定额或 具有基金
除消受延续定量消受的内阁按定量供应外
与公司的经常地事实无干。 - 3,218,997 12,342,911
项主语利害
除上述的事项外的休息营业付给 15,831,763 3,212,618 2,996,848
付给
多数同伙权利(纳税后)的挤入 -9,211,485 -2,216,971 -143,828
所得税挤入 -80,640,547 -73,426,812 -50,171,453
咨询 231,401,916 221,340,485 149,438,398
十二、 公允等值的计量项主语
单位:元 传播:古希腊城邦平民币
对通常到达的挤入
项主语名声 期初其他人员 航空站其他人员 比较期变更 款项
按公允等值的计量。 56,710,232,639 91,012,162,585 34,301,929,946 4,701,313,344
这些交替是在通常的时间。
以某人为受款人存款家的职业资产
可供推销存款家的职业资产 16,755,268,307 39,921,234,114 23,165,965,807 3,606,515,303
按公允等值的计量。 5,234,742,038 6,414,183,357 1,179,441,319 -289,504,130
这些交替是在通常的时间。
以某人为受款人存款家的职业亏累
衍生存款家的职业器 -194,607,508 49,344,999 243,952,507 1,211,451,929
咨询 78,505,635,476 137,396,925,055 58,891,289,579 9,229,776,446
十三岁、 决算表的首领项主语
1、兼并档案
单位:元 传播:古希腊城邦平民币
项主语 2015年12月31日 2014年12月31日 增减审视
钱币资产 162,473,210,786 105,127,120,725
结算超额准备金 16,657,158,605 11,284,992,948
融钱 82,271,474,289 76,031,452,051 8.21%
按公允等值的计量。其变更编号 91,012,162,585 56,710,232,639
比较期损以某人为受款人存款家的职业资产
价格看涨而买入返售存款家的职业资产 39,531,730,036 32,250,188,178 2%
可供推销存款家的职业资产 39,921,234,114 16,755,268,307
资产一共 454,342,387,249 319,302,453,807
短期专款 5,387,001,099 4,103,950,459 31.26%
代劳办事处批准款 132,769,936,926 86,647,912,031 53.23%
周旋工蚁薪酬 6,779,519,199 3,467,979,046 99%
应交征收费 5,022,005,573 2,128,476,017 135.94%
牧师专款 4,682,614,996 780,981,300 499.58%
周旋债券股 57,623,981,685 31,513,544,894 8
亏累咨询 352,705,665,912 272,003,787,625 29.67%
树干 7,625,000,000 6,100,000,000 25.00%
本钱公积 29,293,409,320 1,219,544,325 2302.00%
休息权利器 10,000,000,000 - /
休息综合学校进项 1,211,595,260 1,874,304,680 -35.36%
盈余公积 4,989,708,790 3,481,289,913 43%
普通风险预备 10,266,703,257 7,106,412,367
未分派到达 31,937,998,043 22,258,916,800 43.48%
归属于总公司股权证券票票东权利咨询 95,324,414,670 42,040,468,085
同伙权利咨询 101,636,721,337 47,298,666,182 118%
项主语 2015年度 2014年度 增减审视
佣钱和佣钱净付给 22,967,696,712 9,445,181,861
利钱净付给 5,433,783,044 2,152,560,835
重叠进项 9,121,100,174 3,265,770,996 179%
公允等值的变更进项 104,703,959 3,013,902,046 -96.53%
营业税金及附加 2,272,395,783 865,316,445
事实及实行费 12,822,052,736 7,427,923,409
到达全部的 22,051,116,862 9,476,600,882 132.69%
所得征收费 5,356,308,067 2,305,004,612 132.38%
净到达 16,694,808,795 7,171,596,270 132.79%
归属于总公司股权证券票票东部净到达 15,700,291,010 6,757,912,467
休息综合学校所得纳税后净数 -476,833,175 1,655,079,310 /
归属于总公司股权证券票票东的休息综合学校 -662,709,420 1,607,869,912 /
纳税后净付给
2、总公司档案
单位:元 传播:古希腊城邦平民币
项主语 2015年12月31日 2014年12月31日 增减审视
钱币资产 118,450,708,878 78,719,882,123 50.47%
结算超额准备金 12,493,412,809 7,158,883,084 72%
融钱 64,881,121,213 62,946,003,507 3.07%
按公允等值的计量。其变更编号 74,109,225,132 43,623,948,099 69.88%
比较期损以某人为受款人存款家的职业资产
价格看涨而买入返售存款家的职业资产 28,245,479,702 23,054,157,515 22.52%
可供推销存款家的职业资产 31,307,662,546 10,632,019,291 194.47%
牧师股权重叠 11,171,297,740 9,695,257,167 12%
资产一共 351,567,060,248 244,740,823,837 4%
周旋短期融资款 759,950,000 16,987,700,000 -95.53%
拆入资产 7,650,000,000 9,741,000,000 -21.47%
按公允等值的计量。其变更编号 4,373,673,474 5,234,742,038 -1%
比较期损以某人为受款人存款家的职业亏累
投放市场回购存款家的职业资产款 80,544,667,552 70,030,699,504 15.01%
代劳办事处批准款 104,972,179,379 69,494,630,929 51.05%
周旋工蚁薪酬 5,071,670,211 2,549,277,346 98.95%
应交征收费 4,526,801,404 1,787,870,598 153.20%
周旋债券股 49,047,606,481 26,986,750,000 8%
亏累咨询 264,035,083,234 207,753,141,694 27.09%
树干 7,625,000,000 6,100,000,000 25.00%
本钱公积 28,453,164,860 314,890,781 8935.88%
休息权利器 10,000,000,000 -
休息综合学校进项 447,425,589 1,926,803,673 -76.78%
同伙权利咨询 87,531,977,014 36,987,682,143 136.65%
项主语 2015年度 2014年度 增减审视
佣钱和佣钱净付给 18,237,742,087 7,125,751,763 155.94%
利钱净付给 3,865,613,306 1,632,365,366 136.81%
重叠进项 7,689,713,221 1,980,773,319 288.22%
公允等值的变更利害 14,244,356 2,708,152,050 -99.47%
营业税金及附加 1,919,155,215 726,019,977 164.34%
事实及实行费 9,482,545,221 5,487,026,027 72.82%
到达全部的 18,144,258,837 7,138,557,552 154.17%
所得征收费 4,431,359,961 1,819,403,147 143.56%
净到达 13,712,898,876 5,319,154,405
休息综合学校所得纳税后净数 -1,479,378,084 1,313,956,136 /
第三链杆 公司事实概述
一、说期公司的首领事实、职业起结构作用的人和专业描绘
(1)公司的首领事实和能解决起结构作用的人。
本一圈的能解决起结构作用的人首领是走过粮食批准耐用的获取辅助费用及佣钱付给因此走过批准重叠获取投
本钱付给等。
咱们公司的首领事实包孕:批准能解决;自营批准;批准承销品与批准;批准重叠征询;与证
起监督作用的办事处、证重叠发挥财务参赞;融资融券事实;批准重叠基金金用作;存款家的职业从事货币制度用作事实;
为向前公司粮食中间事实;股权证券选择生产率百货商店事实;奇纳证监会认可的休息事实。
同时,本公司走过全资分店郭泰俊安交流实行、国泰君安向前、国泰莒南风险重叠利益有限公司因此界分分店
国际联盟提供进行辩护的基金,区分对待资产实行、向前、直接的重叠与基金实行;走过全资分店郭泰俊安
存款家的职业界分所界分的国泰君安国际及其分店首领在香港对待经有权机关称赞的与批准互插的持牌
事实;除此之外,本公司界分分店上海批准及其次要的分店对待奇纳批准监视实行政务会认可的批准事实。
2015年,一圈实施营业付给1亿元。,同比增长。主动语态在批准百货商店,本集
团的批准能解决事实、批准信誉办事处、重叠存款、资产实行、批准重叠和办事处的首领事实付给高于
有大幅下跌。,同时,它促进了咱们一圈业绩的快速增长。。
2015一圈的事实一套及付给驾驶素质
主营事实类别 营业付给(1数亿一元纸币) 同比增长 一圈事实付给奉献
净能解决付给 176.41 160.11% 46.92%
重叠存款净进项 30.62 103% 8.14%
资产实行事实净营业付给 29 96.03% 5.90%
利钱净付给 54.34 14.45%
重叠进项 公允等值的变更进项 92.26 46.92% 24%
(二)公司所属专业的描绘。
批准业的到达程度具有较强的过来某一特定历史时期的性、动摇性,我国批准业的得益起结构作用的人依然是券商。、自己实行与承继
在市场上推销某物及休息引渡事实,信誉办事处、资产实行与批准百货商店的相干,货币制度勤劳付给
到达更多地兴奋批准百货商店的交替堆积成堆。。十积年,跟随奇纳批准百货商店的正常化发动,我国批准
勤劳走过不休的整洁的和发动。,批准公司变革踱步放慢、事实范围在逐步发挥、得益能
力逐步下跌、抗御风险的生产率逐步托起。;同时,伴跟随股市景气过来某一特定历史时期的的交替,奇纳批准业的到达水
平也有较大的动摇。,它建造锋利的的强过来某一特定历史时期的性特点。。
2010~2012年继续低迷后,2013年以后我国批准业进入新在周围景气过来某一特定历史时期的,本钱现行的
得益生产率和得益生产率的继续增长。据批准协会加起来,2013-2015年,奇纳批准业的净资产区分为前一年的期间同步性。
增长9%、22%和58%;净到达同比增长34%。、119%和153%。
据批准协会加起来,2015年,奇纳批准业实施营业付给5,755亿元、净到达2,
亿元,2015岁末,奇纳批准业总资产万亿元。、万亿元净资产,到达程度和资产上涂料都是。
创历史新高。但在2015后半时,受股市非常动摇的挤入,批准专业实施营业付给2,亿
元、净到达亿元,较上半年区分秋天26%和40%,专业的过来某一特定历史时期的性曾经表示出版。。
奇纳批准业营业付给和净到达交替(1)
7,000
营业付给 净到达
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
-1,000 199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015
档案源头:批准业协会。
(三)公司的房地产安置。
建立以后,一圈留在心中了较强的综合学校竟争能力。,公司本钱上涂料、得益生产率和事实力度
直属专业前列。于今,该公司已被批准公司F赋予第一流的A级。。
2015年,本一圈的总资产、归属于总公司股权证券票票西方的使参与,专业付给、归属于总公司股权证券票票东的
净到达在专业中顺序第三。。
2015年,公司的总资产和净资产区分为四个和第三。、能解决付给和净到达顺序。
次要的房地产,净资产、营业付给、净到达和休息首领索引的百货商店份额比。
二、Realor公司优异的资产变更制约描绘
2015岁末,一圈的总资产为4。,亿元,不久以前岁末的增长。执政的,资产和资产
计算费为1,亿元1亿元,区分不久以前岁末的增长和,主线2015
上海和深圳两市成交主动语态、客户本钱明显下跌;按公允等值的计量。这些交替是在通常的时间。益的存款家的职业资
产、可供推销存款家的职业资产区分为亿元1亿元,区分不久以前岁末的增长和,
首领是下跌蓝筹ETF和紧握进项的重叠。、下跌证起监督作用的经商重叠事实上涂料所致。
一圈首领走过香港公司对待向海的事实。。2015岁末,本一圈资产为(单位):亿
元币:古希腊城邦平民币),该一圈的总资产除为。
三、说期激励竟争能力辨析
报在通牒音延,该一圈增加风险采用实行生产率。、肯定的促进专业变革构象转变、稳步促进综合学校存款家的职业
耐用的生产率,公司综合学校力度、事实竟争能力、实行和栽培的发动程度再次神速跑开。。一圈激励竟争能力
力首领表示在:
1、杰出得益生产率
本一圈得益程度一直留在心中专业前列。2007年以后,该一圈的净到达一向是该专业的前3名。。报
在通牒音延,本一圈公司归属于总公司股权证券票票东部净到达亿元、同比增长,专业顺序第三
位;咱们公司的净到达是1亿元。,同比增长,顺序行次要的房地产,得益生产率创下历史新高。。本
额外的按比例分配净资产进项率、比不久以前下跌了本人百分点,锋利的高于专业按比例分配程度,
得益生产率更多的托起。
2、占主要位的综合学校金熔合耐用的务生产率
一圈的事实零碎是片面的和抵消的。,首领事实力度有专业前列。。报在通牒音延,一圈的首领事实
继续发动,综合学校金熔合耐用的务生产率稳步下跌。2015年,本公司代劳在市场上推销某物事实(含座位租契)净进项行
名行次要的房地产,过来五年百货商店占有率继续休会;重叠存款事实净付给专业顺序第三位;利钱净付给
顺序行次要的房地产。报在通牒音延,本一圈的股权证券基金办事处额专业顺序第三位,批准承销品在专业中顺序高音部。
3位,并购办事处额顺序行次要的房地产,融资融券其他人员顺序行次要的房地产,主动语态资产实行上涂料房地产
第三位,公债向前和股指向前办事处量区分顺序专业第1位和第三位。
3、专业边境的变革生产率
一圈具有杰出的变革生产率。,它是房地产变革的开拓经过。。一圈资产实行、保证人金办事处等
变革的职业王国可以神速做出回答。,并继续走在专业前列。,变革事实对付给的奉献逐步下跌。。2015
年,包孕信誉办事处、资产实行等非引渡事实的营业付给,一圈营业付给
奉献近37%。
报在通牒音延,一圈肯定的促进FICC、资产托管、新三板、网上存款家的职业、释放经商协定与休息职业变革,首家
推进国际第一流的黄金房屋分子资历、高音部推进贵金属现货商品和约代劳、进出口加工区、记账核算单位和休息变革型职业存款
资历;FICC事实在专业中有占主要位位、FICC事实链存款家的职业变革推进2015年度上海存款家的职业变革奖头等奖,
新三板做市体积专业顺序第三位,托管和机构运营外包事实运营上涂料居专业第三位。
同时,引渡专业加快进展变革与构象转变,券商能解决事实向综合学校事实构象转变过渡,公司子公司
支机构走过发动综合学校金熔合耐用的务虚施的兼职事实付给占使分叉付给使均衡特别基金管理机构到31%;经商重叠业
加快进展到低风险、非环境判定事实构象转变,增加本钱半生熟的事实的发动,互插付给稳步增长;重叠银
行事实新的等值的链零碎初步结构。
4、较强的风险采用性实行生产率
一圈实行风骨固态。,高音调的注重风险采用实行和乳房把持。2015年,该组将添加
强祝您好运把持实行是实行的首领代表团。,反过来某一特定历史时期的杠杆整洁的办法的保证人金办事处抬出去,证起监督作用的办事处投
本钱事实下跌非环境判定低风险事实入伙,更妥地应对百货商店过来某一特定历史时期的风险,留在心中对立稳固的能解决业绩
定。自2008年批准公司子公司类评价以后,公司被评为A级第一流的。。2015年12月,该群像被赋予
得穆迪包围者耐用的公司和规范普尔评级耐用的Baa1和BBB的牧师发行人评级,海内批准业
至高的评级。
5、引导科研力度
该考虑任务实验室是该专业最大的考虑机构。、力度最强、最具挤入力的考虑机构经过。。专业威望
新财神最佳印象辨析师、卖家玻璃球奖、奇纳批准辨析师金牛座奖,本公司
积年来,它一向有前列。。2015新财神、金牛座奖、玻璃球、高音部位财务辨析师和休息专业辨析师。,
自己的事物考虑机构都推进了至高的珍视。,全体考虑力度和烙印挤入力继续留在心中专业。
6、上进的交流技术力
该一圈是交流应用王国的龙头专业经过。。报在通牒音延,一圈鼎力促进交流技术变革。
发动,引导体制的用铰链连接执行索引和技术程度。一圈片面存款家的职业耐用的变革平台荣获FIF
商品勤劳科技进步奖仅获二等奖。2015岁末,该一圈已成走过CMMI四级认同。,批准向前
高音部房地产走过CMMI四级认同。,相称奇纳唯一的的CMMI3。、ISO20000、ISO2600三要点
IT实行国际规范认同的批准公司。
7、本人全部情况陈化的国际交易
本一圈首领走过国泰莒南存款家的职业界分利益有限公司所界分的国泰君安国际发动国际事实,事实遏制调解人、
专业融资、资产实行、融资融券、重叠和做市商王国。走过积年的发动,国泰君安国
它已相称奇纳批准能解决商中最充分的事实。、综合学校力度最强、表示最好的公司经过。。2010年7月,
国泰莒南国际上市在香港批准房屋,相称首家在香港上市的奇纳券商。
2011年3月,国泰莒南国际相称杭森的存款家的职业成份股;2015年9月,国泰莒南国际相称杭僧
大中型股指成份股与香港股权证券;2015年7月,郭泰俊安国际在新加坡复兴小伙子
司,并于2015年10月正式启动资产实行事实。。
8、优良实行把联套在车上
本一圈建立以后结构了变革变革、力争上游的能解决理念与专业栽培的,该一圈已提升十年不只是。
继续健康发动。2015年,一圈片面优选法了惯例和机制。,为一圈更快地走向百货商店、国
为跨学科和专业发动奠基根底。
这么地群像有丰富多彩的的经验。、专业力争上游、生机实行把联套在车上。按比例分配队分子有将近20年的金质奖章。
批准办事处经验;他们经验了奇纳发动的主干和使翻筋斗。,有批准百货商店和批准业。
丰富多彩的的经验和深刻的了解;他们紧随其后任务了许久。,有协同的思索和目的。,这么地集团有很强的发动。
责任与任务感,百货商店洗礼水后,一直肯定的力争上游。优良实行把联套在车上将继续促进本一圈在更为激
在热情的的百货商店竞争中,咱们理所当然给机会。,以某人为受款人增加一圈的全体竟争能力。。
四个节 实行层议论与辨析
一、实行层议论与辨析
(1)全体运转
2015年,奇纳节约正有构象转变晋级的用铰链连接时间。。从全体看,节约运转仍在有理范围内。,并
新的肯定的交替;从堆积成堆,放慢房地产晋级踱步,消耗和耐用的业相称划节约增长的主力军;从
久远看,我的部落必要空白表格。、发动柔韧性、变革有诡计,根本面牧师向好。2015年,奇纳的变革、
搭配、绿色、吐艳、共享新发动观,坚决地宣告发动是重中之重。,独特的发挥总询问量,放慢
促进体系结构变革,显著地供应链体系结构变革,中高速公路节约增长。
2015年,受海内外节约存款家的职业百货商店挤入,奇纳股市大幅动摇。,上海综合学校索引标志一年的期间生的下跌
幅、振幅高达,总净值(总)索引标志增长,股权证券基金体积同比增长,
海内股权证券百货商店和债券股融资同比增长。批准业的本钱变革发挥越来越多。、股权证券
肯定的的百货商店办事处史无前例的进项,也经验了本钱百货商店猛烈震动。、激增职业风险的严酷洗礼水,尊敬法规
主力队员、注重包围者进行辩护、导演等值的重叠,混合破土的坚定的运转、健康发动、冷静与法规本钱百货商店
对目的和任务有更深刻的了解和了解。。
2015年,该一圈的首领基调是稳步发动。,信守风控基线,肯定的促进各项事实
规范变革与发动,取慢着在历史中最好的成就。;就本钱粮食就,往年上半年,该公司推进了高音部次野外募股。
挂牌上市,托起了本钱现行的力,节食能解决杠杆率,无效地增加了公司抗御风险的生产率。;在事实剥削人员
面,公司诱惹百货商店条件,使充分活动公司的综合学校优势,首领事实索引起立专业前列。,综合学校金熔合耐用的
耐用的实力逐步表示出版。;在风险实行边,坚决地宣告采用风纪是李氏的实行理念,不休改良公司
风险实行零碎与风险实行零碎,有理决定风险受优先偿还的权利和事实风险限额,并依百货商店制约
抬出去反过来某一特定历史时期的整洁的,延续八年在批准公司子公司类评价中推进A类AA级;就能解决方式就,公司肯定的促进
体制机制变革,自创H市要紧存款家的职业机构的实际经验,对一套架构和运转机制停止优选法整洁的,
更多的下跌公司的综合学校金熔合耐用的务生产率;就专业栽培的就,公司结合的批准百货商店和批准专业发动。
堆积成堆,激化社会责任心和激励等值的观,结构郭泰俊安共识。,清楚的公司的任务。、视力、
公司头脑、激励等值的观、公司理念,贯通存款家的职业耐用的货币制度等值的的任务,迎合根系、覆
重叠尘世,有要紧挤入力的综合学校金熔合耐用的务商”的目的不休冲步。
(二)首领事实辨析
1、能解决事实
2015年,上海和深圳两市股权证券基金办事处量万亿元、同比增长;但受网上存款家的职业发动
一人多户战略性的挤入,能解决事实,百货商店竞争加深,专业佣钱率继续秋天。
零卖业,公司采取办法更多的拓展引渡事实。,放慢款项实行的构象转变,着
力下跌综合学校金熔合耐用的务生产率:(1)存款吐艳平台的继续优选法、新店规划,以弘鸿款项俱乐部为搬运器。
体,扩大多级、种差化客户耐用的零碎,本PB起结构作用的人无比的清算、托管与办事处惯例。零卖事实
百货商店位继续粘牢;(2)存款家的职业从事货币制度在市场上推销某物的打破。,无比的惯例和工艺流程,丰富多彩的的从事货币制度类别,计划者典型
更充分类别、更丰富多彩的的存款家的职业从事货币制度存款,存款家的职业从事货币制度使均衡继续稳步增长。;(3)肯定的促进变革。
专业引进与培育,高音部适合上海批准房屋股权证券选择生产率能解决公司,
专业率先推进古希腊城邦平民巴资历。
就机构事实就,该公司继续优选法其事质地系结构和客户体系结构。,依赖专业的考虑耐用的和从事货币制度在市场上推销某物等。
铸成合金熔合耐用的,鼎力发动私募股权基金事实,扩大以考虑耐用的本钱为精髓的私人的耐用的从事货币制度
牌,非基金事实付给大幅下跌。
在网上存款家的职业边,该公司曾经推进了编写的互联网网络平台,如,用户上涂料、主动语态度、下
运用次数和运用次数明显下跌。;初步结构云耐用的新耐用的起结构作用的人,春红存款家的职业铁圈球场根本上是真实的。
客户融资询问的片面重叠现已问世。,初步结构了具有公司面貌的O2O网上存款家的职业起结构作用的人。
同时,公司继续促进能解决事实向款项实行等综合学校金熔合耐用的务构象转变,报在通牒音延兼职付给在扩大某人的兴趣
机构付给占31%。
2015年,股权证券办事处百货商店份额;代劳办事处批准事实净进项的实施(I)
亿元,百货商店份额,专业顺序次要的,股权证券继续下跌。
2015年公司股权证券基金债起监督作用的办事处额(单位:数亿一元纸币)
项主语 本说期 前一年的期间同步性
办事处量 245,545 75,425
股权证券 百货商店份额 2% 5.10%
办事处量 9,309 2,480
批准重叠基金金 百货商店份额 3.06% 2.65%
办事处量 222,625 143,422
键合点
百货商店份额 8.75% 8.28%
档案源头:Wind资讯。
2、重叠存款事实
依风交流加起来,2015、41年度股权证券和债券股融资,亿元,同比增长。
执政的,树干类别(IPO)、增发、发行权和高级证券融资全部的11),亿元、同比增长,债券股
类(可替换债券股)、可交换债、专业债、公司债、中期票据、短期融资券、非野外环境判定约会融资器、
记入贷方资产批准化、存款家的职业债、总资产增加29,亿元、同比增长;并购交
24的容易的量,237亿元、同比增长。
公司同时肯定的发动IPO项主语。,坚决地宣告不休为客户粮食优质耐用的的理念,着力促进私募发行、
配股、可替换债券股及休息再融资项主语;抬出去存款家的职业耐用的为质地节约耐用的,更妥专业约会客户体系结构,客户
发动方向首领是从城市重叠专业到,给机会,发动专业约会事实。;节约体系结构相结合的
构象转变与供应变革,下跌资源入伙,变革经商体系结构、付给诡计和耐用的诡计,深刻股票上市的公司
节约与房地产并购的条件与询问;有组织的把联套在车上,下跌跨国的重叠支配的的国际重叠业
务的入伙。报在通牒音延,批准承销品全部的与M承销品款项,并
收买重组财务参赞事实已实施,跨国的并购的打破,重叠存款事实链零碎更多的丰富多彩的。、盈
更多的无比的得益起结构作用的人。
2015年,公司批准承销品3,155亿元、百货商店份额,仅277家首领承销品商。、百货商店份额,
承销品额和承销品家数均专业顺序第三位,执政的,增发、公司债、公司权利人的承销品额在专业中顺序高音部。
2位、第2位和第1位;并购重组过会项主语一共18家、关涉办事处款项1,亿元,区分顺序
专业说话中肯四个位和次要的位,增长了近2倍,比不久以前同步性增长了一倍。。并购事实继续相称MER的存款家的职业参赞
第一流的资历。
2015年,公司实施保举事实净付给亿元,专业顺序第三位。
2015年度公司重叠存款上涂料交替
项主语 本说期 前一年的期间同步性
IPO 主承保频率 4 4
主承销品款项(数亿一元纸币) 27.23 39
高级证券 主承保频率 3 2
主承销品款项(数亿一元纸币) 17 8
再融资 主承保频率 44 16
主承销品款项(数亿一元纸币) 70 212.85
专业债 主承保频率 34 42
主承销品款项(数亿一元纸币) 462.34 51
公司债 主承保频率 43 13
主承销品款项(数亿一元纸币) 68 78.80
休息债券股 主承保频率 149 78
主承销品款项(数亿一元纸币) 1,108.65 490.31
档案源头:Wind资讯。
注:融资产仔的加起来钻孔包孕股权证券、高级证券、可兑换货币、可交换债、公司债、专业债、中小专业私人的约会、短期融资
券、中期票据、非野外环境判定约会融资器、存款家的职业债、资产背衬票据与记入贷方资产批准化。
3、证起监督作用的经商重叠事实
2015年,上海综合学校索引标志下跌、一年的期间生的振幅,总净值(总)索引标志增长。
公司证起监督作用的经商重叠事实一直把合规能解决和风险把持放在首领获名次,秉持固态、兢重叠思惟
路途专业。紧握进项重叠,橡皮圈运用多种能解决起结构作用的人,统筹重叠与非环境判定事实提携,
经商重叠、定量套期保值、提议回购、在市场上推销某物半生熟的等事实取慢着良好印象。,在百货商店风险中、记入贷方风险、
根底等值的实行与不称职的资产减值特别基金管理机构;重叠股权证券衍生品剥削股指向前、选择生产率做
城市及休息风险中性事实,结构了较比陈化的套期保值战略和办事处起结构作用的人。,无效地应对百货商店波

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